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绍兴市越城区人大常委会办公室2018年度部门决算

时间:2019-09-26 15:59:24来源:
20190926041625571.pdf
 
 
    一、绍兴市越城区人大常委会办公室概况
    (一)部门职责
    (一)主要职能
    越城区人大常委会内设办公室、研究室、代表工作委员会、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环保工作委员会、农业与农村工作委员会等8个办事机构。各办事机构在常委会和主任会议领导下开展工作,为区人代会、常委会及主任会议依法履行各项职权服务,它们的主要工作职责分别是:
    办公室(研究室)工作职责
    一、负责区人民代表大会、常委会会议、主任会议的具体会务工作及常委会开展重大活动的组织、协调、保障工作;
    二、根据常委会的工作安排和领导意见,深入实际,调查研究,为领导决策提供情况、当好参谋;
    三、起草或修改常委会决定、决议、工作报告、审议意见、会议纪要、工作制度及领导讲话,编印《简报》、《会刊》等文字材料;
    四、办理提请常委会审议的人事任免具体事项;
    五、负责联系区政府办公室、区人社局(人事)、区机管局等部门;
    六、负责区镇人大联席会议召开的具体工作,开展对乡镇人大阶段性的指导工作;
    七、负责人大代表和人民群众的来信来访工作,受理人民群众的申诉和控告;
    八、负责人大机关的印章、文件档案的管理,做好OA系统和纸质文件资料的收发、登记、传阅、保管、立卷、归档及保密,做好信息宣传和内外网维护;
    九、负责人大机关的行政、后勤、文印、财务、对外联系、来宾接待、车辆管理和安全工作;
    十、办理本机关工作人员调动、任免、考核奖惩的具体工作,负责本机关离退休老干部联系和服务工作;
    十一、办理常委会和主任会议交办的其它工作。
    代表工作委员会工作职责
    一、负责办理区人大代表有关选举事宜,掌握代表变动情况,办理代表出缺补选、增选和罢免的具体工作,负责常委会代表资格审查委员会的具体工作;
    二、检查和督促区人大代表的议案和建议、批评、意见的办理工作;
    三、负责联系镇街代表组的工作,承办区人大代表和在我区的省、市人大代表的联络工作;
    四、指导帮助区人大代表开展活动,负责组织区人大代表和在我区的省、市人大代表的视察和调查活动。
    五、了解、帮助和指导镇、街人大代表选举及人代会的召开等工作;
    六、听取和反映代表的意见、建议;
    七、与办公室一起办理区人大代表的来信来访工作;
    八、办理常委会和主任会议交办的其他工作。
    法制工作委员会工作职责
    一、负责联系区监委、区法院、区检察院、区人武部、区公安分局、区司法局、区民政局、区流管局、区残联等部门;
    二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关法制工作方面的决议、决定;
    三、检查区政府、区法院、区检察院、镇人大有关法制工作方面的决议、决定、命令是否符合法律、法规;
    四、初审区政府、区监委、区法院、区检察院提请常委会审议的有关法制工作方面的事项,并提出初审意见;
    五、督办区人代会和常委会通过的有关法制工作方面的议案、决议、决定和视察、审议、执法检查等方面的意见、建议及相关的具体事项;
    六、按照常委会和主任会议的工作部署,对法制工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察司法工作和有关执法检查提出方案,做好服务工作;
    七、负责对全国和省、市人大常委会发来的综合性法律、法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;
    八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。
    财经工作委员会工作职责
    一、负责联系区发展和改革局、区经济和信息化局、区财政局、区商务局、区审计局、区应急管理局、区统计局、区人社局(劳动保障)、区招商局、区工商联等部门;
    二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关财经工作方面的决议、决定;
    三、检查区政府和各镇人大有关财经工作方面的决议、决定是否符合法律、法规;
    四、初审区政府提请常委会审议的有关财经工作方面的事项,并提出初审意见;
    五、督办区人代会和常委会会议通过的有关财经工作方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;
    六、按照常委会和主任会议的工作部署,对财经工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察财经工作和有关执法检查提出方案,做好服务;
    七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关财经工作的法律法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;
    八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。
    教科文卫工作委员会工作职责
    一、负责联系区教育体育局、区科技局、区民族宗教事务局、区文广旅游局、区卫生健康局、区市场监督管理局、区侨务办公室、区台湾事务办公室、区档案局、区总工会、团区委、区妇联、区新闻中心、区科协、区红十字会、区关工委等部门。
    二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关教科文卫和民族侨务工作方面的决议、决定;
    三、检查区政府和镇人大有关教科文卫、民族侨务工作方面的决议、决定是否符合法律法规;
    四、初审区政府提请常委会审议的有关教科文卫、民族侨务工作等方面的事项,并提出初审意见;
    五、督办区人代会和常委会会议通过的有关教科文卫、民族侨务等方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;
    六、按照常委会和主任会议的工作部署,对教科文卫、民族侨务等工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察上述工作和有关执法检查提出方案、搞好服务;
    七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关教科文卫、民族侨务工作的法律法规征求意见稿组织讨论,整理意见并上报;
    八、办理常委会和主任会议交办的其他工作。
    城建环保工作委员会工作职责
    一、负责联系区建设交通局、区综合执法局、区生态环境分局、区自然资源和规划分局、区房征办等部门;
    二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关城建、环保工作方面的决议、决定;
    三、检查区政府和镇人大有关城建、环保工作方面的决议、决定是否符合法律、法规;
    四、初审区政府提请常委会审议的有关城建、环保工作方面的事项,并提出初审意见;
    五、督办区人代会和常委会会议通过的有关城建、环保工作方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;
    六、按照常委会和主任会议的工作部署,对城建、环保工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察城建、环保工作和有关执法检查提出方案,做好服务;
    七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关城建、环保工作的法律法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;
    八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。
 
    农业与农村工作委员会工作职责
    一、负责联系区农业农村局、区水利局、区水城办、区气象局等部门;
    二、督促联系单位贯彻执行宪法、法律、法规和全国、省、市、区人大及其常委会有关农业、农村工作方面的决议、决定;
    三、检查区政府和镇人大有关农业、农村工作方面的决议、决定是否符合法律、法规;
    四、初审区政府提请常委会审议的有关农业、农村工作方面的事项,并提出初审意见;
    五、督办区人代会和常委会会议通过的有关农业、农村工作方面的决议、决定和视察、审议、执法检查方面的意见、建议及相关的具体事项;
    六、按照常委会和主任会议的工作部署,对农业、农村工作进行调查研究,提出意见和建议,为常委会视察农业、农村工作和有关执法检查提出方案,做好服务;
    七、负责对全国和省、市人大常委会发来的有关农业、农村工作的法律法规征求意见稿组织讨论、整理意见并上报;
    八、办理常委会和主任会议交办的其它工作。
    (二)机构设置
    从预算单位构成看,绍兴市越城区人大常委会办公室部门决算包括:办公室本级决算。
    二、绍兴市越城区人大常委会办公室2018年度部门决算公开表
    详见附表。
    三、绍兴市越城区人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计2,218.87万元,与2017年度相比,收、支总计各增加761.22万元,增长52.22%。主要原因是:单位人数增加,人均相关费用增加。
    (二)收入决算情况说明
    本年收入合计2,204.75万元;包括财政拨款收入1,736.89万元(其中,一般公共预算1,736.89万元,政府性基金预算0万元),占收入合计78.78%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入467.87万元,占收入合计21.22%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
    (三)支出决算情况说明
    本年支出合计2,214.26万元,其中基本支出2,147.25万元,占96.97%;项目支出67.01万元,占3.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收、支总计1,746.87万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加692.96万元,增长65.75%。主要原因是单位人数增加,人均相关费用增加:
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款支出1,746.39万元,占本年支出合计的78.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加702.46万元,增长67.29%。主要原因是:单位人数增加,人均相关费用增加。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款支出1,746.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,461.97万元,占83.71%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出173.76万元,占9.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出110.66万元,占6.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为896.00万元,支出决算为1,746.39万元,完成年初预算的194.91%,主要原因是单位人数增加,人均相关费用大幅增加。其中:
    1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2018年预算安排为636.54万元,2018年决算为1406.42万元,完成年初预算的220.95% ,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,工资、奖金等经费大幅追加。
    2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政事务管理(项)。2018年预算安排为63.05万元,2018年决算为55.55万元,完成年初预算的88.10% ,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,业务开展、日常运行等经费减少。
    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年预算安排为14.60万元,2018年决算为15.28万元,完成年初预算的104.66% ,决算数大于预算数的主要原因是离休干部相关补贴标准提高,财政年中予以追加。
    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年预算安排为78.53万元,2018年决算为82.75万元,完成年初预算的105.37%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,财政年中予以追加。
    5.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年预算安排为31.41万元,2018年决算为75.73万元,完成年初预算的241.10% ,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,财政年中予以追加。
    6.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年预算安排为67.92万元,2018年决算为104.56万元,完成年初预算的153.95% ,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,标准提高,经费追加。
    7.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年预算安排为0.10万元,2018年决算为0.10万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
    8.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年预算安排为3.85万元,2018年决算为6.00万元,完成年初预算的155.84% ,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,标准提高,经费追加。
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,690.84万元,其中:
    人员经费1,528.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴;
    公用经费162.81万元,主要包括:办公费、因公出国(境)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
    2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
    越城区人大常委会办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出,故此栏没有数据。
    (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.53万元,支出决算为10.74万元,完成预算的79.33%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约,努力减少支出。
    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为8.53万元,占79.48%,与2017年度相比,增加8.53万元,增长的主要原因是2018年安排外访,同时因结算时间原因,2017年安排的外访,相关费用也在2018年结算;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0 %,主要原因是单位已经进行公务用车改革,不再产生相关费用;公务接待费支出决算为2.20万元,占20.52%,与2017年度相比,增加0.57万元,增长34.97%,主要原因是2018年度,外地人大代表团来区考察批次和人数有较大增加。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费年初预算数为8.53万元,支出决算为8.53万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的对外文化考察、产业推介等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算执行到位。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位不再保留公务车辆,没有产生相关费用。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元。2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    (3)公务接待费年初预算数为5.00万元,支出决算为2.20万元,完成年初预算的44.06%。主要用于接待外地人大来我区考察人大工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算数和实际来访的支出存在合理误差。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待21批次,累计218人次。
    外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
    其他国内公务接待支出2.20万元,主要用于外地人大来我区考察人大工作。接待218人次,21批次。
    (九)部门预算绩效情况说明
    1.预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算管理要求,越城区人大办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金63.05万元,占项目资金预算总额的100%。
    2.部门决算中项目绩效自评结果:
    绍兴市越城区人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映人大机关的项目绩效自评结果。
    人大机关项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为63.05万元,执行数为55.55万元,完成预算的88.10%。主要产出和效果:该项目依据是宪法、地方组织法、代表法等相关法律法规,在区人大常委会的领导下,由办公室、代表工委及其他相关工委、镇街人大机构严格按照规定组织实施。项目资金主要用于常委会及工委开展的视察、调研、会议费用、代表培训费用、组织开展代表活动。发现的问题及原因:项目经费执行率相对较低,原因是有关活动开展次数不够。下一步改进措施:更好开展活动,努力提高预算执行率。
    (十)其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    2018年度机关运行经费支出162.81万元,比年初预算数增加1.45万元,增长0.90%,主要原因是机关人员增加,相关运行经费适度增加。
    2.政府采购支出情况。
    2018年度政府采购支出总额5.58万元,其中:政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3.国有资产占有使用情况。
    截至2018年12月31日,越城区人大常委会办公室本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(公务用车车辆3辆为账面数,因实施公务车辆制度改革,截至2018年12月31日,本单位已不再保留公务车辆。)
    四、名词解释
    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
    8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位养老保险基金支出。
    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位职业年金基金支出。
    18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)指人大机关的基本支出。
    19.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)指人大机关未单独设置项级科目的其他支出。
 

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